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MECENAS© GESTION
COMERCIAL V.5.0
Producto incluido en la Norma MaM
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
Administración de tablas
Para la gestión de cada tabla de datos (clientes, proveedores,
comprobantes, tipo de IVA, etc.), hay una ventana principal de administración
que muestra todos los datos ya cargados. Para esta ventana se puede
especificar el criterio de ordenamiento (Ej. código o descripción
del cliente), así como qué columnas se visualizan y
en qué orden (Ej. Código, razón social, teléfono
comercial, contacto, saldo y tipo de cliente).
Desde esta ventana principal de administración se pueden agregar,
borrar, anular, modificar y consultar datos.
Cuando se están ingresando los datos de un registro (Ej. productos)
y son requeridos datos de otras tablas (tipo de IVA, Proveedor, Listas
de precios, Rubros, Sub-rubros, Variantes, etc) es posible acceder
a los mismos sin interrumpir el proceso carga.
Cuando se están ingresando los datos de un registro, a fin
de acelerar su carga, se pueden copiar automáticamente los
datos de otro registro preexistente y modificarlos (botón Traer).
Las búsquedas son sumamente ágiles realizables a través
de cualquiera de las posibles claves de ordenamiento de una tabla
(Ej. Código, descripción, etc.); y búsquedas
exhaustivas que recorren todos los campos de una tabla (Ej. Búsquedas
por dirección, observación, teléfono, etc.).
Es el único producto del mercado que incluye una herramienta
tan potente a nivel estadístico como el Self-Made Reports.
Herramienta que permite definir y guardar una cantidad ilimitada de
configuraciones de informes, indicando:
Datos a listar, ilimitada cantidad de criterios de ordenamiento
especificando subtotales de sumas, cantidades y porcentajes, Ilimitada
cantidad de condiciones de filtros desde-hasta, Numerosas opciones
de formato (grilla, encabezado, pie de página, márgenes,
títulos, tipografías y colores, etc.), Informes estadísticos
por totales, sin detallar, etc, y la practicidad de la presentación
preliminar o preview por pantalla, la impresión o exportación
a archivos.
Auditorías: se almacena la fecha, la hora y el usuario que
realiza la última modificación de cualquier registro
de todas las tablas del sistema.
" Herramientas
Un módulo de gestión de usuarios permite asignar un
identificador, una clave de acceso y un perfil a cada usuario del
sistema. (VA PANTALLA pGescom50_02.bmp)
Cada perfil define las opciones de menú y las tablas a las
cuales puede acceder un usuario y la forma en que puede hacerlo (acceso
total, sólo para consultar, con inhabilitación para
agregar o para borrar, etc.).
Creación y restauración de backups por empresa o por
todas las empresas.
Realice Ud. mismo el diseño de sus propios formularios (Presupuestos,
Pedidos, Remitos, Notas de Crédito, Débito y Facturas
de compra y venta, etc.).
Sincronización entre empresas que permite que diferentes empresas
posean los mismos clientes, proveedores, productos, etc.
Detallada Ayuda en línea.
El Monitoreo es una herramienta que documenta los procesos que se
llevan a cabo, en cada terminal, durante la ejecución del sistema,
de manera tal que rápidamente el staff de Mecenas Mesa de ayuda
pueda detectar el origen del inconveniente.
" CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS
" Stock
Estructura de árbol de rubros y niveles de rubros definibles
por el usuario. (VA PANTALLA pGescom50_03.bmp)
Variantes de productos (colores, talles, etc.).
Ilimitada cantidad de listas de precios definibles por el usuario.
Costos de productos diferenciados por proveedor.
Valorización de stock actualizada en línea.
Stock disponible, comprometido por notas de pedido, total, pedido a
proveedores y mínimo.
Vales de stock como el documento de movimientos internos de mercadería.
" Ventas
Ventas de productos, por variantes o servicios (texto libre).
Uso de precios concertados por cliente y posibilidad de conservar precios.
Múltiples descuentos tanto al momento de carga del cliente como
de la facturación.
Presupuestos, Pedidos, Remitos, Facturas, Notas de crédito y
Notas de débito.
En el momento de emitir un documento se pueden modificar los datos predeterminados
del cliente, dar de alta clientes, tipos de cliente, productos, vendedores,
etc.
Facturación de bienes de uso
Cálculo automático de comisiones de vendedores por ventas
y por cobranzas según el tipo de clientes.
Confección de:
" Pedidos a partir de uno o más presupuestos
(VA PANTALLA pGescom50_04.bmp)
" Remitos a partir de uno o más
presupuestos y pedidos
" Facturas a partir de uno o más presupuestos, pedidos y/o
remitos
" Factura y remito en forma simultánea
" Cierre y reapertura de pedidos, remitos y comprobantes.
" Pagos
Efectivo, cheques de clientes, cheques de terceros, tarjetas de crédito,
depósito en cuenta bancaria.
Retenciones.
Descuentos en el momento del pago.
Posibilidad de preparar una cobranza en forma anticipada y confirmarla
una vez efectuada.
" Recibos
Imputaciones.
Imputación de pagos y notas de crédito a facturas y notas
de débito.
Descuentos en el momento de realizar la imputación.
" Cuentas corrientes de clientes
Movimientos de clientes entre fechas con el formato y datos que disponga
el usuario a partir de la herramienta Self-Made Reports.
" Compras
Presupuestos, pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y
notas de débito
Vales de stock como el documento de movimientos internos de mercadería.
En el momento de emitir un documento se pueden modificar los datos predeterminados
del proveedor, dar de alta proveedores, productos, compradores, etc.
Facturación de bienes de uso
Compra de servicios con texto libre para su descripción
Compradores.
Confección de:
" Pedidos a partir de uno o más presupuestos
" Remitos a partir de uno o más presupuestos y pedidos (orden
de compra)
" Facturas a partir de uno o más presupuestos, pedidos (orden
de compra) y remitos
" Factura y remito en forma simultánea
" Cierre y reapertura de pedidos, remitos y comprobantes
" Pagos
Efectivo, cheques de terceros y/o propios, tarjetas de crédito,
débito bancario o depósito.
Retenciones.
Descuentos en el momento del pago.
Orden de pago, que en forma anticipada reserva valores, y confirmación
del pago una vez realizado.
" Recibos
Imputaciones.
Imputación de pagos y notas de crédito a facturas y notas
de débito.
Descuentos en el momento de realizar la imputación.
" Cuentas corrientes de proveedores
Movimientos de clientes entre fechas con el formato y datos que disponga
el usuario a partir de la herramienta Self-Made Reports.
" Tesorería
Cajas diferenciadas por moneda.
Gestión de cheques propios: emisión, entrega, cobros,
rechazos.
Gestión de cheques recibidos: cartera, entregados a proveedores,
depósitos, cobros, rechazos.
Gestión de cupones de tarjetas de crédito: presentaciones,
rechazos.
Movimientos y saldos de cuentas bancarias
" Varios
Ilimitada cantidad de condiciones de pago definibles por el usuario
Uso de precios concertados y posibilidad de conservar precios
Ilimitada cantidad de descuentos en documentos y descuento por pronto
pago
Campos de observaciones (tres por tabla) con significado definible por
el usuario para aquellas tablas como: clientes, proveedores, productos,
comprobantes de compra y venta, etc.
Gestión de tarjetas de crédito con ilimitada cantidad
de planes de pago
Estructura de rubros de productos con ilimitada cantidad de niveles.
Parametrización de empresas:
(VA PANTALLA pGescom50_05.bmp)
Impuestos:
Definición de impuestos.
Definición de regímenes de retención: escala de
alícuotas, mínimo para retener, mínimo no imponible,
retención mínima, etc.
Definición de regímenes de percepción: escala de
alícuotas, mínimo para percibir, mínimo no imponible,
percepción mínima, etc.
" Datos generales:
o Razón social, dirección, e-mail,
Web, etc.
o Para cada documento se puede indicar el número de punto de
venta, su numeración, el formulario en que se imprime, la cantidad
de copias, etc.
o Datos impositivos de la empresa: número de C.U.I.T., condición
frente al IVA, porcentaje de Exención de IVA, número de
inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos, impuestos que
retiene, impuestos que percibe, regímenes de retención
y de percepción a los que está sometida.
o Para los códigos de clientes, proveedores y productos, se puede
configurar la cantidad de caracteres, el caracter de relleno, la alineación
y si se desea que sea de tipo numérico o alfanumérico.
o Significado de los comprobantes de compra
" Confección de documentos:
o Máxima cantidad de líneas, posibilidad
de repetir productos, si la numeración de facturas, notas de
crédito y notas de débito es correlativa o independiente.
o Si al agregar una línea se propone automáticamente el
producto siguiente al de la línea anterior, etc.
o Si se desea que, al imprimir un documento, se agrupen las líneas
de un mismo producto y variante.
o Limitaciones para editar los montos totales de los documentos de proveedores
(presupuestos, pedidos, remitos y comprobantes).
" Parámetros para la emisión
de documentos:
o Si se realizan o no verificaciones de existencia en stock y de crédito
máximo del cliente al momento de emisión de una factura.
o Si se realizan o no verificaciones de disponibilidad de efectivo para
realizar egresos de caja o pagos a proveedores.
" Parámetros para la operación con documentos:
o Si se desean registrar en cuenta corriente
las operaciones de contado.
o Si se siempre, nunca o a veces emiten factura y remito de venta juntos
y cuál se imprime en primer lugar.
o Para cada documento se puede indicar si al anularlo se desea blanquear
todos sus datos (excepto los que lo identifican) o simplemente marcarlo
como anulado.
o Si se desea que el sistema pida o no confirmación al cerrar
y abrir documentos, confirmar movimientos, etc.
o La cantidad de decimales que el sistema utiliza para todos los campos
que contengan valores de precios, cantidades y porcentajes.
" Si se desea que, al imprimir un documento, se agrupen las líneas
de un mismo producto y variante.
Norma MaM Sobre los producto incluidos en esta
norma aceptamos presupuestar modificaciones a requerimientos específicos.
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